🧾 Importes en pesos (ARS). Notas de crédito en negativo. El canal de venta se elige en el menú lateral (Consolidado o un canal en particular). Al agrupar, click en un grupo para desplegar sus comprobantes; click en un encabezado de columna para ordenar.

📦 Importes en pesos (ARS). La columna IVA es el crédito fiscal computable (excluye percepciones de IIBB u otros tributos que traiga la factura). Notas de crédito en negativo. El crédito fiscal es consolidado — no se divide por canal. Al agrupar, click en un grupo para desplegarlo; click en un encabezado para ordenar.

💳 Contado: ventas de mostrador (sin término de pago) y pago inmediato. Cuenta corriente: cualquier término con plazo (30 días, 20-30 días, etc.). Usá el filtro "Condiciones" para ver un grupo u otro. Importes en pesos (ARS); notas de crédito en negativo.

🏁 Cobros del punto de venta agrupados por método (misma fuente que el reporte de sesión de Odoo, con centavos), más el contado facturado fuera del POS y la venta en cuenta corriente. Respeta la sucursal elegida en la barra lateral; "Gastos y cargos MP" se carga a mano y resta del total cobrado.

📈 Facturación del período abierta por condición de pago (contado y cuenta corriente según el término de cada comprobante), más las cobranzas del período por método. Usá el rango de período y el canal de la barra lateral. Las notas de crédito van en un renglón aparte porque no llevan condición de venta; Sin condición cargada son facturas a las que en Odoo no se les completó el término de pago.

👥 Saldo pendiente de cobro por cliente, con antigüedad calculada contra la fecha de vencimiento de cada comprobante. Es una foto al día de generación de los datos (no depende del rango de período).

📄 Cheques de terceros que siguen en cartera (todavía no depositados ni endosados), ordenados por vencimiento. Foto al día de generación de los datos.